抚顺市科学技术局2021年决算分析

一、 单位情况：

1、主要职能：贯彻执行国家有关科技发展的方针政策，拟订全市科技发展规划、政策、组织起草地方性法规、规章草案，并监督实施，负责全市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

2、机构情况：2021年没有变化

3、人员情况

科技局行政编制：46人。与去年相同编制没变化。其中：年末在职职工40人，比上年减少2人（调入领导3人，调出领导2人，退休3人）。年末离退休职工49人（其中：离休1人，退休48人），离退休人员比上年增加3人。

二、 收入支出预算执行情况分析

   （一）收入支出对比

收支对比（2021年总支出2251.41万元，2020年总支出2193.88万元）

1、2021年本年度2060101行政运行收入588.85万元，支出588.85万元。

2、本年度2060404科技成果转化与扩散项目收入1218.23万元，支出1308.56万元。结转28.5万元。

3、2021年本年度2069999其他科学技术支出，市属转制科研机构待遇差收入、支出106.22万元。

4、2021年养老保险收入、支出52.16万元。

5、2021年医疗保险收入、支出43.35万元。

6、2021年住房公积金收入、支出58.17万元。

7、2021年离退休收入51.65万元。支出2080501行政事业单位离退休支出32.44万元，退休职业年金19.21万元。

   （二）收入支出结构分析

1、财政本年拨基本支出588.85万元，本年支出588.85万元。

2、财政本年拨项目支出1218.23万元，本年支出1308.56万元，结转28.5万元。

3、财政拨社会保障支出和上年只是抚恤金变化，其他没有变化

   （三）2021年年末资金结转28.5万元

3、本年专项支出科技发展资金结转：28.5万元。主要原因是项目未完待续。

    三、资产情况：

1、2021年其他应收款223.03万元与上年没变化，其他应付款252.09万元，比上年513.93万元减少261.84万元。（是科技局原来所管理的下属单位由市精诚企业清算服务有限公司拨付的空壳企业职工垫付的养老保险、空壳企业解除劳动关系经济补偿款。上年转入，由于企业职工未提供相关材料，今年提供材料进行发放）。

2、银行存款29.06万元。

3、固定资产138.53万元。（本年固定资产没有太大变化。）

4、我单位车改保留2台车编制，现在单位车辆账面是3台，其中1台车早已报废，没有手续账面无法处理。其他资产没有变化。

    四、2021年“三公经费说明”

1、财政拨款公务用车维护费预算3.8万元（公车改革保留2台车预算定额）。支出2.47万元，用于公务用车运行维护。

抚顺市科学技术局

2022年1月15日